FACTURE N° 20250419

Client :
REF CLIENT : 20230006
Date : 27-10-2025
TGCC : ICE: 001533032000073

Facture :
N°: 20250419
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Bon de Livraison: 20250387
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-DP75R DOUBLE PAROI DE D75MM EN ROULEAU DE 100ML 200 7.20 1440.00
TD-CS70MMT12 COSSE A SERTIR DE 70MM T12 60 8.00 480.00
TD-COS COSSE A SERTIR DE 35MM T8 100 3.00 300.00
TD-CS25MMT8 COSSE A SERTIR DE 25MM T8 100 2.50 250.00
TD-GI16 GAINE ISO GRIS D16MM 500 1.50 750.00
IS-DP50 DOUBLE PAROI D50 MM EN ROULEAU DE 50ml 400 4.80 1920.00
MB-FSM FICHE SIMPLE MAL 2P+T16A BLEU 100 13.00 1300.00
TD-CSSC3X2 CABLE SOUPLE SC2N 3X2,5 1000 8.50 8500.00

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DIX-SEPT MILLE NEUF CENT VINGT HUIT DIRHAMS TTC
Total HT
14940.00
TVA (20%)
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