FACTURE N° 20250153

Client :
REF CLIENT : TD-TG PREFA
Date : 21-04-2025
TG PREFA : ICE: 001534657000042
0522238893

Facture :
N°: 20250153
Bon de commande: 40011489
Bon de Livraison: 20250162
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
CS-95MM COSSE A SERTIR DE 95MM 50 13.90 695.00
CS-120MM COSSE A SERTIR DE 120 MM 50 20.00 1000.00
TD-CPS COLLIER DE SERRAGE PLASTIQUE 3 15.00 45.00
TD-CS 3*1.5 CABLE SOUPLE 3*1.5 100 7.00 700.00
TD-CS 4*4 CABLE SOUPLE 4*4 200 22.00 4400.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
HUIT MILLE DEUX CENT HUIT DIRHAMS TTC
Total HT
6840.00
TVA (20%)
1368.00
Total TTC
8208.00 DH